2017年度市级部门预算公开内容
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
仪征技师学院是一所经江苏省人民政府批准建立的公办技师学院，其主要职能是培养初、中、高级技能人才和开展就业指导训练。
二、部门决算单位构成情况
学院内设办公室、教务处、学工处、培训处、计财处、后保处、基础部、汽车系、机电系、电气系、现代服务系、电子系。
三、2016年度主要工作完成情况
1、以政治学习为保障，加强党建工作；
2、以教学工作为中心，提升教学质量；
3、强化合作办学，积极开展招生工作；
4、加强学生管理，提高学生素质；
5、以培训鉴定为抓手，提升服务社会功能；
6、以形象提升为抓手，扩大学院影响力；
7、以强化服务为基础，确保工作运转。
第二部分 仪征技师学院2017年度部门预算表
第三部分 仪征技师学院部门2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》（仪财〔2017〕11号）填列。
仪征技师学院2017年度收入、支出预算总计 5736.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加559.58 万元，增长 10.81 %。主要原因是增资。其中：
（一）收入预算总计 5736.15 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 3236.15 万元。
一般公共预算收入预算 3236.15 万元，与上年相比增加 659.58 万元，增长 25.6 %。主要原因是增资。
2．财政专户管理资金收入预算总计 2500 万元。与上年相比增加 100 万元，增长 3.85 %。主要原因是学生数减少。
（二）支出预算总计 5736.15 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 988 万元，主要用于商品服务支出与上年相比增加 151 万元，增长18.04 %。主要原因是维修和校园绿化和维护。
此外，基本支出预算数为 4368.15 万元。与上年相比增加 688.58 万元，增长18.71%。主要原因是增资。
2.项目支出预算数为 380 万元。与上年相比减少 280 万元，减少 42.42 %。主要原因是实训设备采购减少。
二、收入预算情况说明
仪征技师学院本年收入预算合计 5376.15 万元，其中：
一般公共预算收入 3236.15 万元，占 56.42 %；
财政专户管理资金 2500 万元，占 43.58 %；
三、支出预算情况说明
仪征技师学院本年支出预算合计 5736.15 万元，其中：
基本支出 5356.15 万元，占 93.38 %；
项目支出 380 万元，占 6.62 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
仪征技师学院2017年度财政拨款收、支总预算 3236.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加659.58 万元，增长10.81 %。主要原因是增资
五、财政拨款支出预算表情况说明
仪征技师学院2017年财政拨款预算支出 3236.15 万元，占本年支出合计的 56.42 %。与上年相比，财政拨款支出增加659.58 万元，增长10.81 %。主要原因是增资。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
仪征技师学院2017年度财政拨款基本支出预算 3236.15 万元，其中：
（一）人员经费 3236.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
仪征技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 3236.15万元，与上年相比增加 659.58 万元，增长10.81%。主要原因是增资
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
仪征技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3236.15 万元，其中：
（一）人员经费 3236.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
仪征技师学院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占“三公”经费的 38.71 %；公务接待费支出 19 万元，占“三公”经费的 61.29 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元， 2．公务用车购置及运行费预算支出 12 万元
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，
（2）公务用车运行维护费预算支出 12 万元，本年数等于预算数
2．公务接待费预算支出 19 万元，本年数等于预算数
3仪征技师学院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 80 万元，本年数等于预算数
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
