仪征技师学院2017年度决算公开内容
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
仪征技师学院是一所经江苏省人民政府批准建立的公办技师学院，其主要职能是培养初、中、高级技能人才和开展就业指导训练。
二、部门决算单位构成情况
学院内设办公室、教务处、学工处、培训处、计财处、后保处、基础部、汽车系、机电系、电气系、现代服务系、电子系。
三、2017年度主要工作完成情况
1、以政治学习为保障，加强党建工作
2、以教学工作为中心，提升教学质量
3、强化合作办学，积极开展招生工作；
4、加强学生管理，提高学生素质；
5、以培训鉴定为抓手，提升服务社会功能；
6、以形象提升为抓手，扩大学院影响力；
7、以强化服务为基础，确保工作运转。
第二部分 仪征技师学院2017年度决算表（单独附表）
第三部分 仪征技师学院2017年度决算情况说明
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
仪征技师学院2017年度收入、支出总计 10452.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 274.8 万元，增长 2 %。主要原因是基本建设。其中：
（一）收入总计 10452.4 万元。包括：
1．财政拨款收入 8621.27 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 1043.67 万元，增长 13 %。主要原因是基本建设
2．上级补助收入 96.13 万元，为仪征技师学院收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 96.13 万元，增长 100 %。主要原因是教师培训基金。
3．事业收入 1735 万元，为仪征技师学院开展职业教育业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 865万元，减少 33 %。主要原因是生源减少。
（二）支出总计 10452.4 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 7438.4 万元，主要用于单位人员支出和公共服务支出与上年相比减少） 26.2 万元，减少 0.35 %。主要原因是学生减少。
2项目（类）支出 3014 万元，主要用于学院基本建设。与上年相比增加 301 万元，增长 11 %。主要原因是基本建设投入
二、收入决算情况说明
我院本年收入合计10452.4万元，其中：财政拨款收入8621.27万元，占82%；上级补助收入 96.13 万元，占 0.9%；事业收入 1735万元，占 17.1 %；
三、支出决算情况说明
我院本年支出合计 10452.4 万元，其中：基本支出 7438.4 万元，占 71 %；项目支出 3014 万元，占 29 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我院2017年度财政拨款收、支总决算 10452.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加274.8万元，增长2.7%。主要原因是基本建设支出增加
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2017年财政拨款支出 8621.27 万元，占本年支出合计的 82 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1043.67 万元，增长 13 %。主要原因是基本建设支出增加
我院2017年度财政拨款支出年初预算为 3236.15 万元，支出决算为 8621.27 万元，完成年初预算的 166.4 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本建设）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
我院2017年度财政拨款基本支出 10452.4 万元，其中：
（一）人员经费 4646.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 961.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出 8621.27 万元，与上年相比增加 1043.67 万元，增长 13.77 %。主要原因是基本建设投入增加。仪征技师学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3236.15 万元，支出决算为 8621.27 万元，完成年初预算的 166.4 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本建设投入的增加
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仪征技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 4646.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 961.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
我院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境） 30 万元，占“三公”经费的 58 %；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占“三公” 23 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 19 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 30 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 30 万元，主要原因为政府牵头和德国联合办学；决算数大于预算数的主要原因为了学院的发展临时决定。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3个，累计 6 人次。开支内容主要为：去德国考察和教师培训。
2．公务用车购置及运行费支出 12 万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出 12 万元，完成预算的 67 %，比上年决算减少 6 万元，主要原因为；决算数小于预算数的主要原因节约。公务用车运行维护费主要用于汽车购买汽油和维修保险。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。
3．公务接待费 10 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次， 人次。主要为接待……。
（2）国内公务接待支出 10 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 10 万元，主要原因青海、陕西榆林帮扶对口合作办学；决算数大于，预算数的主要原因政府牵头对口帮扶项目。国内公务接待主要为接待来团考察等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 50 批次， 558 人次。主要为接待来团参观考察合作办学。
我院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 43 万元，完成预算的 53.75 %，比上年决算减少 37 万元，主要原因为国培减少；决算数小于、预算数的主要原因国家教师培训计划的改变。2017年度全年组织培训 158 个， 389人次。主要为培训专业课教师能力提升和中层管理能力的提升
十、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0XX辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 3 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 5000 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。支出决算 0 万元，比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） 0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
二〇一八年八月二十三日
附详细数据表
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